公司名称：南通泽林企业有限公司

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  总体管理
     1 确定银行质量方针,统一全行员工思想
     2 委派管理者代表(作为质量管理体系负责人,对行长负责)
     3 各部门/岗位职责权限清晰化
     4 详细识别顾客要求
     5 识别外部监管法律法规要求
     6 对本行的各项服务如何满足顾客要求以及法规要求进行全面策划
     7 确定各层次质量目标,导入目标管理系统
     8 确定内部沟通方法,包括上行沟通,下行沟通,部门间沟通
     9 完善文件管理系统
     10 完善单据记录管理系统
     
     资源管理
     11 人力资源管理
     12 信息资源管理
     13 基础设施管理(包括计算机系统管理)
     14 工作环境管理
     
     业务管理
     15 确定必要的岗位操作规章制度
     16 物资采购与分供方评定
     17 标识与可追溯性管理
     18 物流(主要指货币)管理系统
     19 风险防护措施
     20 检测设备管理
     
     监督管理
     21 内部质量审核
     22 顾客满意度评估
     23 服务过程监控
     24 不良服务发生后的控制
     25 对管理体系的不定期分析与改进

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