公司名称：上海励奥质量技术服务有限公司

ICTI认证审核清单内容

　　1.1 公司概括简介—人员产量产值(品牌)市场分析 
　　1.b 公司组织架构图/营业执照/员工手册 
　　1.f （公司）厂区/厂房平面图 
　　2.1 工时政策 
　　2.3 考勤记录（一年）/请假单/奖惩记录 
　　3.1 工资福利政策 
　　3.3 工资表（一年）/计件工生产记录 
　　3.8 社保批文/缴费单 
　　4.2 禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同 
　　4.6 未成年工登记证及工作安排/体检记录 
　　5.1 禁止强迫劳动政策 
　　5.6 禁止使用囚工政策 
　　6.1 禁止体罚、虐待工人政策 
　　7.1 禁止歧视政策 
　　8.2 工会、工人代表会议记录 
　　9.1 健康、安全及卫生政策 
　　9.10 日常废物收集处理记录 
　　9.11 厂房建筑结构验收合格证 
　　9.12 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证 
　　9.13 楼面负载测试报告 
　　9.15 引用水质测试报告 
　　9.18 保安员上岗证（广东省适用） 
　　10.11 消防演习记录、厂房消防合格证 
　　10.23 防雷设施检测报告及证书 
　　10.26 热工作程序 
　　10.31 危险化学品处理人员培训记录 
　　10.35 灭火器使用培训记录 
　　11.4 健康安全委员会架构图 
　　11.16 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施 
　　11.24 车间空气监测报告 
　　11.25 关于危害能源管制的程序文件 
　　11.29 作业场所危害因素评估记录 
　　11.33 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证 
　　11.42 密闭空间作业程序 
　　11.45 特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）资格（操作）证书 
　　11.50 危险废物收集处理记录（资格证明、处理合约） 
　　11.51 工业废水排放许可证 
　　11.52 废气排放点环保监测报告 
　　11.53 生活废水排放许可证 
　　12.7 宿舍建筑结构验收合格证 
　　12.8 宿舍规章制度 
　　12.13 宿舍防火安全与紧急事故处理程序 
　　12.14 食堂卫生许可证 
　　12.16 食堂员工健康证 
　　12.20 紧急医疗事故处理程序 
　　12.21 医护人员/急救人员资格证书 
　　12.26 医疗废物处理记录

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