公司名称：深圳汉墨管理咨询有限公司

对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定？ 采购部识别了相关采购风险，如原料未能保质保量采购到位，可能影响公司生产正常运作。如供应商管理不到位，可能造成损失。
有增加了进口冷链食品采购及防护制度。
风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？
质量/食品安全目标的落实 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？ 查有采购部目标及管理方案，基本可行。
有每月跟进考核指标完成情况。
查有部门目标达成情况统计表，部门目标均有达成。
采购订单 对照计划采购建议及其他方向的物料需求，查看采购订单是否能及时准确的生成，采购信息是否全面和明确。 对照采购计划及物料需求情况，查采购订单生成情况，符合要求。
有合格供应商清单及供应商年度评价表，制定了《供应商监督开发与监督管理程序》并依据程序要求每年对供应商进行评价。
公司定期统计供方绩效，动态管理供应商。目前，供方绩效良好。
抽查5份供应商反馈表，供应商未及时反馈，整改措施无法保证问题有效解决。
合格供应商清单及供方分类 查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类，询问分类的依据
合格供方的持续管理 抽查供应商持续满足法律法规及食品安全的要求的能力，如检查营业执照、生产许可证、第三方检测报告、认证证书是否在有效期内等；出现交期、品质等异常时的处理情况。
形成文件的信息及创建和更新 是否有文件清单，文件版本是否适用； 有建立文件清单，文件版本适用、有效。
<p>● 佛山BRC认证食品安全全球标准认证辅导：<a href="待审核" title="佛山BRC认证食品安全全球标准认证辅导">待审核</a></p>