公司名称：深圳汉墨管理咨询有限公司

前提方案 查是否按照前提方案要求采购原辅材料？ 建立了《采购控制程序》和《供应商开发和监督管理程序》
可追溯性系统 查看仓库物料的标识是否清楚、完整、可追溯 公司编制《标识及可追溯控制程序》，基本符合；
仓库布局合理、区域标识清晰；材料、设备均有标识；
每天出入库记录有品名、数量、材料名称等，可追溯。
仓库有常温库、冷库、速冻库等，材料放置于货架上，均有标识。
询问盘存工作如何开展，并根据库存盘点表到现场核查产品帐、物、卡是否一致
应急准备与响应 查应急器具是否采购齐全，如灭火器等，是否在有效期内？ 现场查验，应急器均符合要求
控制措施及其组合的确认 查是否按照确认结果采购相应的原辅材料？ 符合要求
危害控制计划 查是否按照危害控制计划要求进行采购活动？ 符合要求
不合格品管理及纠正 查仓库不合格品是否标识，分区摆放，并上锁？ 建立了《不合格品控制程序》，查仓库有设不合格品区域，实际并无不合格品
监视、测量、分析和评价 是否有建立目标指标，并进行考核；是否对考核结果进行跟踪评价，不合格时是否进行评估改进？ 有食品安全目标统计分析，有《纠正和预防控制程序》
持续改进 目标是否有提升，是否有改善活动，问题整改情况等 部门利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和改进措施以及管理评审，持续改进。
<p>● 清远BRC认证食品安全全球标准认证审核：<a href="待审核" title="清远BRC认证食品安全全球标准认证审核">待审核</a></p>